河池司法行政网
当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开 > 财务公开

河池市司法局 2017年部门决算

2018-09-13 17:04     来源:河池市司法局
【字体: 打印

 目    录

 

第一部分:河池市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市司法局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:河池市司法局概况

 

一、主要职能

河池市司法局是主管全市司法行政工作的政府组成部门,也是政法机关的重要组成部分,管理和指导11个县(市、区)司法局、11个公证处、26个律师事务所、12个法律援助中心、139个乡镇司法所、2个司法鉴定所。其主要工作职能是:

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全市司法行政工作的发展规划和年度计划并组织实施。

指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作,配合自治区劳动教养管理局(戒毒管理局)做好河池强制隔离戒毒所的前期论证和筹建工作。

拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

监督管理全市法律援助工作。

指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作,负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。

指导、监督、管理全市社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作。

组织实施全市国家司法考试工作。

协助自治区司法厅做好全市司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构的登记管理工作。

负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设,管理局机关的人事工作,负责全市社区矫正司法警察(刑释解教人员安置帮教责任民警)及全市司法行政系统强制隔离戒毒场所司法警察的警务管理和警务督察工作,协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市司法局设8个内设机构和政治部,机构设置及职责说明如下:

(一)办公室。

拟订全市司法行政工作发展规划和年度工作计划并督促落实;负责文电、机要、会务、综合协调、督查督办和档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、政务公开、信访和应急管理等工作;组织新闻发布工作;牵头负责全市司法行政系统社会治安综合治理工作;指导全市司法行政通信信息技术网络建设;负责全市司法行政系统统计工作;负责机关的外事工作;负责本局综合性文件和报告的起草工作;负责办好《司法行政简报》;负责局机关的车辆管理、文明卫生、公务接待等工作;承办局领导交办的其他事项。

(二)法制宣传科。

拟订全市法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施;负责全市司法行政系统的宣传工作;负责检查全市法制宣传、依法治理工作;组织、指导法制宣传报导和对外法制宣传工作;承办局领导交办的其他事项。承担河池市依法治市领导小组办公室的日常工作。

(三)公证律师管理科(河池市公证处)。

组织实施有关律师、公证工作的法律、法规和规章制度;承担全市律师、律师事务所、公证机构、公证员的指导、监督工作;指导、监督全市企事业单位的法律顾问工作;负责全市执业律师、律师事务所、公证处、公证员的年审注册申报手续;办理律师执业证书、公证员执业证书的申报工作;协调全市公证机构之间的关系和业务管辖;负责执业律师、公证员的奖惩申报手续;办理市城区的公证业务;承办局领导交办的其他事项。

(四)法律援助工作科(河池市法律援助中心)。

指导、检查全市法律援助的法律、法规和政策的执行工作;承担全市法律援助机构、法律援助工作的监督管理工作;负责组织实施市本级的法律援助工作;组织、指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作;负责全市“12348法律援助热线”电话平台的监督管理工作;负责全市“12348法律援助热线”工作人员的业务培训工作;负责市本级“12348法律援助热线”的接听、解答、统计等工作;承办局领导交办的其他事项。

(五)基层工作科。

指导、监督全市基层司法所、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;负责全市基层法律服务工作者执业核准工作;指导各县(市、区)司法局做好乡镇(街道)司法所所长、基层法律服务所主任的业务培训工作;承办局领导交办的其他事项。

(六)社区矫正工作科(刑释解教人员安置帮教科)。

指导、监督、管理全市社区矫正对象的接收登记、教育矫正、考核奖惩、解除矫正等工作;指导社区矫正司法警察(刑释解教安置帮教责任民警)组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动;指导相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者采取多种形式对社区矫正对象进行心理健康教育;负责全市社区矫正对象的监督、管理工作;指导社区矫正司法警察(刑释解教人员安置帮教责任民警)依法执行社区矫正对象的报到、会客、请销假、迁居、政治权利行使限制等管制措施;负责协调有关部门做好社区服刑人员的就业培训、生活保障和困难帮扶工作;指导、监督全市刑满释放人员和解除劳动教养人员的衔接、管理、安置、帮教等工作;指导负有帮教职责的司法警察(帮教责任民警)做好安置帮教工作的规划、组织、实施和有关协调工作;指导、监督全市安置帮教过渡性安置基地的管理工作;指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒场所管理工作。

(七)法制和国家司法考试科(司法鉴定管理工作科、行政审批办公室)。

组织起草和参与起草全市司法行政系统的规范性文件;指导全市司法行政系统的法制工作;指导全市司法行政系统的执法监督检查工作;负责机关行政复议、应诉工作;监督检查全市国家司法考试的法律、法规和政策的执行工作;承担全市国家司法考试的组织实施工作;承担全市法律职业资格证书的申领审核、备案管理工作;负责对取得法律职业资格证书者的有关管理工作;参与指导面向社会的法学教育和司法行政系统职业教育工作;监督检查全市司法鉴定的法律、法规和政策的执行工作;协助自治区司法厅做好全市司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构的登记管理工作;负责对全市司法鉴定机构所属司法鉴定人执业情况进行监督、检查;承担本局的行政审批事项并负责派驻市政务服务中心窗口工作;承办局领导交办的其他事项。

(八)计划财务装备科。

指导全市司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作;指导监督全市司法行政系统政法补助专款和基建投资的使用;负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作;负责局机关的财务、经费、资产管理、水电供应和需政府采购的申报工作;协助局办公室做好公务接待工作;承办局领导交办的其他事项。

政治部(警务部)

指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责本局机关机构编制、劳动工资及相关人事工作;承担全市社区矫正司法警察(刑释解教人员安置帮教责任民警)及全市司法行政系统强制隔离戒毒场所司法警察的警务管理和警务督察工作;对协管的县(市、区)司法局领导干部进行考核并提出任免和交流意见;负责局机关和全市司法行政系统干部教育培训工作;负责承办全市司法行政系统干部立功创模、表彰奖励的申报工作;负责本局离退休干部工作和计划生育的日常事务工作;负责纪检监察工作;会同局党总支部做好局机关的党务工作;承办局领导交办的其他事项。

 

 

第二部分:河池市司法局2017年度部门决算报表

 

河池市司法局  2017年部门决算

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

 

河池市司法局  2017年部门决算

 

第三部分:河池市司法局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入932.24万元,其中本年收入888.52万元, 较2016年度决算数增加112.21万元,增长14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入888.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加112.21万元,增长14%,主要原因是人员的增加及工资改革,增加补贴。

2.上年结转和结余43.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出908.09万元,其中本年支出908.09万元, 较2016年度决算数增加154.83万元,增长21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2016年度决算数减少2.4万元,下降100%。

2.公共安全支出类788.05万元,较2016年度决算数增加125.83万元,增长19%。

3.教育支出类2.03万元,较2016年度决算数增加0.23万元,增长13%。

4.社会保障和就业支出类37.28万元,较2016年度决算数增加20.21万元,增长118%。

5.医疗卫生与计划生育支出类35.26万元,较2016年度决算数增加2.88元,增长9%。

5.住房保障支出类45.47万元,较2016年度决算数增加8.08元,增长21.6%。

6.年末结转和结余24.16万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少19.57万元,下降44.76%,主要原因是业务装备资金减少结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

河池市司法局2017 年度一般公共预算支出908.09万元,较2016年度决算数增加154.83万元,增长21%。其中:基本支出694.62万元,项目支出213.47万元。

河池市司法局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   786.63万元,支出决算为908.09万元,完成年初预算的115.44%。

  • 公共安全支出(类)年初预算为701.85万元,支出决算为788.05万元,完成年初预算的112.28%。
  • 社会保障和就业支出(类)年初预算为37.28万元,支出决算为37.28万元,完成年初预算的100%。
  • 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为35.26万元,支出决算为35.26万元,完成年初预算的100%。
  • 住房保障支出(类)年初预算为45.47万元,支出决算为45.47万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出694.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出557.84万元,完成年初预算的131.17 %。

(二)商品和服务支出28.89万元,完成年初预算的   123.24%,主要原因是公用经费增加及伙食补助等费用增加。

(三)对个人和家庭的补助支出112.05万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.27万元;公务接待费支出决算2.48 万元。

具体情况如下:

  • 公务用车购置及运行费支出15.27万元,均为公务用车运行支出经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年河池市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出15.27万元,平均每辆3.82万元。
  • 公务接待费支出2.48万元,国内公务接待批次38次,人次191次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出28.89万元,比2016年增加5.45万元,增长23.24%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额82.73万元,均为政府采购货物支出类。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。9个项目,共涉及资金 45万元,自评覆盖率达到100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

相关链接